饭堂使用饭票通知怎么写
标题：关于禁止在办公室吃零食的通知 或者 通知正文：为严肃公司风气，创造一个更加干净、整洁、良好的办公环境，体现xxx的公司文化（或者xxx企业制度），打造专业化团队（套话视公司具体情况而定）。经公司研究决定，自xx日起不得在办公时间吃零食，如有违者，如何如何如何 落款日期 实所有的通知格式都差不多 通知的正文你只要写明1、写这个通知的原因（如第一句）2、通知的具体内容（时间 地点 包括的人员或者是范围 如果有截止日期 要写名日期 另外 如果是报名通知之类的 你要写明具体的要求）3、如果是一些规定（比如你这个），你要写明 如果违反 相应的惩罚措施是什么具体内容 你可以根据通知的实际情况来填充其实 通知最好是言简意赅 表达准确 让人能看明吧就行 以上 个人意见 上面是我几个小时前回答别人问题的答案 我觉得大同小异 就懒得再写 你自己看 希望能帮到你其实就是 把 整肃风纪 改成 规范食堂管理 但是你这个比那个复杂一点你应该附上 饭票的领取、使用、作废的具体操作方法 最后应该留下一个部门的联系方式 比如 如有疑义，可咨询综合部xxx等最好留出一段时间 比如一周 让这件事在员工那能充分消化 便于以后的操作希望能帮到你通知
即日起在饭堂用餐凭饭票取餐。
年月日
计调的工作流程是什么？
1. 客户询价；
2. 报价；
3. 团队跟踪；
4. 团队确认；
5. 客户回传及相关操作；
6. 欢迎界面团队运行；
7. 售后服务 ；
8. 归档整理 。
1. 接听电话时要求声音洪亮，吐字清晰，并使用礼貌用语；
2. 问清对方单位、姓名、电话、传真、所需产品、等级标准、团队大概人数、出行日期、客人有无特殊要求（如风味餐、回民餐、增减住房、禁忌等）、是公司哪位业务员的客户及相关信息。并在台帐上做好详细记录；
3. 在资料库中找出相关客户所需产品，或按客户要求为客户设计行程并报价，如常规要走的景点有政策性变化应提前告之客户，以方便客户及时调整行程。对客户咨询要有耐心，认真的给予解答，对客户的要求本着“合理而可能”的原则给予回应，不作虚假承诺，不夸大事实，不隐瞒可能出现的问题；
4. 应充分认识到，在获取合理的利润前提下，提高市场占有率是公司的首要任务，所以原则上对外报价时应注意合理保价；
5. 必须统一使用公司制作的标准报价模板，如遇报价模板中没有的线路，应按模板的格式重新制作，并及时把其补充到资料库中，报价时要同时打上相关业务人员和报价人的姓名。
6. 报价回复应高效、准确，客户有明确时限要求的，应在要求时限完成，客户没有明确时限要求的，原则上应在1小时内给予回复，完成报价后必须仔细检查，确定无误后方可传真给客户，报价回复后，必须将报价成本写在背面，以便团队跟踪中更好的把握团队；
7. 团队报价后要及时跟踪，在不做亏本团和质量保证的前提下，可以根据实际情况灵活调整价格和供应标准以提高报价成功率。在做团队跟踪时，须在报价单顶端注明团队跟踪情况，时间及跟踪人姓名；
8. 认真评估报价后客户的反映，如有较大成功把握时，或是为了遏止竞争对手时，应马上行动： 及时将该团情况客观准确的通告票务部做控票预定。在旺季的时候做控房预定。 预控稀缺资源或指定资源；
9. 对于票务，在恰当的时候应果断的取消预控状态，以避免损失。 .给票务部定购单，核实确认票务预定状态。迅速在资料库中找出打印或打印确认计划书传真给客户确认。 将确认的团队上公司团队公告板；
10. 催客户发回传确认件（需盖章签字），客户确认回传后进行后安排。通知客户应带到京的相关证件，告知团队出票时间及收款方式。 通知票务部出票。 按要求填好旅游团队财务通知单；
11. 将每团传真来往原件（财务通知单、团队操作检查表、双方传真件、询价件、客人名单表、担保证明书等）按先后，主次顺序整理完整；
12. 填好送票（收款）单后交外联部派外联送机票或火车票并收齐团款；
13. 在团队运行过程中注意“一进一出”原则（对于重点团尤其注意跟踪） 即团队抵达第一日及团队返程最后一日，一直都要密切关注。 如产生问题或投诉，应及时与客户沟通，以最快的速度解决问题，尽量把问题 处理在当地，不要带回麻烦给组团社。 并有明确的处理意见书，需领队及陪同签字确认。如是重点团队，可请领导看望团队；
14. 团队返程后，应积极主动地与客户沟通，了解团队情况及客户意见；
15. 团队如无问题后，将团队资料整理、归类、存档并填好团队统计单。第一步：客户询价
1、接听电话时要求声音洪亮，吐字清晰，并使用礼貌用语，如“你好”、“谢谢”、“再见”，“某某外出办事了，有什么可以转告吗？”、“请多照”、“马上办”、“请放心”、“请多合作”、“感谢您的支持”等等。
2、问清对方单位、姓名、电话、传真（最好能问到手机）、所需产品（行程线路）、等级标准、团队大概人数、出行日期、客人有无特殊要求（如风味餐、回民餐、增减住房、禁忌等）、是公司哪位业务员的客户及相关信息。并在台帐上做好详细记录。
第二步：报价
1、在资料库中找出相关客户所需产品，或按客户要求为客户设计行程并报价，如常规要走的景点有政策性变化应提前告之客户，以方便客户及时调整行程。对客户咨询要有耐心，认真的给予解答，对客户的要求本着“合理而可能”的原则给予回应，不作虚假承诺，不夸大事实，不隐瞒可能出现的问题。
2、应充分认识到，在获取合理的利润前提下，提高市场占有率是公司的首要任务，所以原则上对外报价时应注意：合理保价，不要过分追求高利润，合作的客户群多了，市场占有率大了，自然年终总利润就高了！
3、必须统一使用公司制作的标准报价模板，如遇报价模板中没有的线路，应按模板的格式重新制作，并及时把其补充到资料库中，报价时要同时打上相关业务人员和报价人的姓名。
4、报价回复应高效、准确，客户有明确时限要求的，应在要求时限完成，客户没有明确时限要求的，原则上应在1小时内给予回复，完成报价后必须仔细检查，确定无误后方可传真给客户，报价回复后，必须将报价成本写在背面，以便团队跟踪中更好的把握团队。
第三步：团队跟踪
1、团队报价后要及时跟踪，在不做亏本团和质量保证的前提下，可以根据实际情况灵活调整价格和供应标准以提高报价成功率。在做团队跟踪时，须在报价单顶端注明团队跟踪情况，时间及跟踪人姓名。
2、认真评估报价后客户的反映，如有较大成功把握时，或是为了遏止竞争对手时，应马上行动：
①及时将该团情况客观准确的通告票务部做控票预定。
②在旺季的时候做控房预定。
③预控稀缺资源或指定资源，如48座大巴，37座大宇。
3、对于票务，越南及总部的预控事后应加强追踪，在恰当的时候应果断的取消预控状态，以避免损失。
第四步：团队确认ok
团队确认ok后，应在第一时间：
1.给票务部定购单，核实确认票务预定状态。
2.迅速在资料库中找出打印或打印确认计划书传真给客户确认。
3.将确认的团队上公司团队公告板。
确认书要求：
团队确认书必须使用公司制作的标准模版或其格式，确认件内的内容必须准确且按要求完整填写（包括团号、人数、行程、收费标准、付款方式、fp等）。
特别提醒：
①团队确认传真件里的负责人一栏应由经理或负责此业务的计调签署，其他人无权签署。
②对于特殊团队，如：组团社付款信用差、组团人做私团、组团人为“野马”，团队收费低于成本、组团社（人）有过分要求等类型团队，是否给组团社（人）确认应请示公司经理，并应严格执行公司经理的指示。
第五步：客户回传及相关操作
催客户发回传确认件（需盖章签字），客户确认回传后进行后安排。
1.通知客户应带到京的相关证件，告知团队出票时间及收款方式。
2.通知票务部出票。
3.按要求填好旅游团队财务通知单。
第六步：收集资料、送票、收款
1、将每团传真来往原件（财务通知单、团队操作检查表、双方传真件、询价件、客人名单表、担保证明书等）按先后，主次顺序整理完整。
2、填好送票（收款）单后交外联部派外联送机票或火车票并收齐团款。
第七步：团队运行
在团队运行过程中注意“一进一出”原则（对于重点团尤其注意跟踪）
即团队抵达第一日及团队返程最后一日，一直都要密切关注。 如产生问题或投诉，应及时与客户沟通，以最快的速度解决问题，尽量把问题 处理在当地，不要带回麻烦给组团社。 并有明确的处理意见书，需领队及陪同签字确认。如是重点团队，可请领导看望团队
第八步：售后服务
团队返程后，应积极主动地与客户沟通，了解团队情况及客户意见。
第九步：归档整理
团队如无问题后，将团队资料整理、归类、存档并填好团队统计单。
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